proceso de compra
requisicion de compra o solicitud de compra
mayor auxiliar de almacen
solicitud de cotizacion
orden de compra
controles auxiliares de cotizaciones y solicitudes de compras
requisicion de compra o solicitud de compra
SOLICITUD DE COMPRA:
NORMAS:
toda solicitud de compra deberá tener la forma autorizada del responsable del centro de costos ,en caso de que venga firmada por alguien que no este autorizado se devolverá al área solicitante .
los datos que se registran en el formato de actualizacion de registro de clientes y proveedores son.}
nombre del proveedor o razón social.
Dirección
Teléfono
Ciudad
Fax
Si es contribuyente
Auto retenedor.
Y si pertenece al régimen común.
al momento de hacer una solicitud de comra de activos ,se debera solicitar la factura y la garantia respectivapar que se puedan hacer las reclamaciones..
los datos que se registran en el formato son:
fecha de envio a la dependencia.
Control de facturación n°.
Fecha de retorno.
Relacion de facturas enviadas.
Destinatario.
modelo de solicitud de compra
mayor auxiliar de almacen
MAYOR AUXILIAR DE ALAMCEN:
En este formato se lelva el contro particular de la s entradas y salidas de las diferentes clases de articulos que se manejan, de tal manera que se puede conocer ,en cualquier momento , tanto la existencia en especie como el valor de cada una de ellas.
El auxiliar de almacen ,por lo regular se leva en hojas sueltas o en tarjetas ,los cuales debe contener espacios para anotar lso siguientes datos:
Descripción del articulo.
Unidad de que se trata ,puede ser kilogramos ,par,ciento ,piezas etc.
Numero de casillero ,donde se encuentra almacenado el articulo.
Numero de tarjeta u hoja.
Estos datos se deben de encontrar en el encabezado por otra parte hay una serie de datos que conforman el concepto del documento que esta dividivdo en columnas y los datos son:
Fecha
Numero de factura o nota.
Entradas
Salidas
Existencias
precio unitario
precio promedio
valores
debe
haber
saldo.
modelo de auxiliar de almacen
solicitud de cotizacion
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COMERCIALIZADORA S.A. de C.V.
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SOLICITUD DE COTIZACIÓN
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Cuernavaca ,Mor a
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9
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abril
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2003
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NOMBRE DEL PROVEEDOR: JOSE ANTONIO Y CIA ,S.A. de C.V.
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FECHA DE ENTREGA: 4 DE MAYO DEL 2003
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* LE SOLICITAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS
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CLASE
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DESCRIPCION
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UNIDAD
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CANTIDAD
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OBSERVACIONES
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CONDICIONES DE PAGO
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SOLICITANTE
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Vo. Bo.
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orden de compra
ORDEN DE COMRA :
Características:
nombre impreso de la compañía que hace el pedido.
Nombre de orden de compra .
Nombre y dirección del proveedor.
Fecha de pedido y entrega de requeridos .
Términos de entrega y de pago.
Cantidad de artículos solicitados.
Numero de catalogo
Descripción,
Precio unitario y total.
Costo de envío de manejo de seguro y relacionados.
Firma autorizada.
Nota:
El original se envía al proveedor y las copias de la orden de compra usualmente se van al departamento de contabilidad para ser registrados en las cuentas por pagar y de asignarse otra copia al departamento de compras.
modelo de orden de compra
CONTROL AUXILIAR DE REQUISICIÓN DE COMPRA
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CONTROL AUXILIAR DE REQUISICIONES DE COMPRA
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NUM. DE
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DEPARTAMENTO SOLICITANTE
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NUM DE
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NUM, DE ORDEN
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ORDEN DE COMPRA
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REQUISICION
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COTIZACION
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DE COMPRA
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FINCADA
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0050
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ALMACEN
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010
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070
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0080
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0051
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ALMACEN
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011
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071
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0052
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ALMACEN
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012
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072
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0053
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ALMACEN
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013
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073
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0054
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ALMACEN
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014
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074
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CONTROL AUXILIAR DE REQUISICIÓN DE COMPRA:
Documento que nos permite llevar el orden de la requisiciones de material solicitado al departamento de compras ,dándole el seguimiento del flujo de requisiciones solicitadas en un periodo determinado
CONTRO AUXILIAR DE SOLICITUDES DE COTIZACIÓN
Es el documento de uso interno que tiene por objetivo dar seguimiento al flujo de solicitudes de cotización emitidas y enviadas a los posibles proveedores .
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CONTRO AUXILIAR DE SOLICITUDES DE COTIZACION
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NUM, DE
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PROVEEDOR
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PARTIDA
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UNIDAD DE
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DESCRIPCION
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CANTIDAD
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PRECIO
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ENVIADA
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REQUISION
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MEDIDA
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UNITARIO
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